泰山景区标准监督检查制度
作者:  时间:2016/11/5 14:45:00  点击:4315  等级: ★★★

 

第一条 为了规范泰山景区服务标准化的实施,能够发现问题及时纠正,特制定本制度。
第二条 泰山景区形成三级检查制度,各部门单位标准化小组检查制度——景区标准化专业小组检查制度——景区标准化管理者代表检查制度,有效推进了景区标准化作业的推进,确保了标准化指导的执行效果。
第三条 检查制度采取定期集中检查和不定期抽查的方式。
定期集中检查:每个月中旬进行集中检查标准实施情况。
不定期抽查:随时派专门负责人员对各部门单位的服务化标准的实施情况进行检查。
检查内容:
1、各部门单位标准组织实施情况;
2、各部门单位标准化小组标准持续改进情况;
3、各部门单位标准实施过程中存在的不足或问题;
4、标准化小组负责人在本部门标准实施过程中处理问题的能力;
5、标准记录与档案整理情况;
6、记录是否符合规范,符合要求的标准;
7、其他相关应检查内容。
   定期检查原则上安排每月一次。上级部门指定的检查,可随时安排。定期检查结束后,应形成书面材料向上级报告,并将检查的结果在全景区通报。
第四条 泰山景区各单位部门有标准专门负责人(标准化监督小组),对本单位部门进行定期检查或不定期抽查。
第五条 标准化监督负责人加强对标准化监督工作的指导。各部门单位标准化小组要加强对标准化监督工作的指导,统筹部署辖区内标准化监督检查工作。
第六条 要在前期试行的基础上,根据实际情况,对各部门单位监督检查实施方案进行修订和调整,检查表中的记录内容也可以结合各部门单位实际情况作适当增减或更改。各部门单位要制定月监督检查计划,以正式文件的形式,明确景区的监管等级、检查频次和各级部门的检查职责分工,并及时向标准化专业小组汇报。
第七条 严格落实标准化监督检查的各项要求。各单位部门要严格落实标准化监督检查的各项工作要求,检查前,要根据检查计划和检查内容,做好相关准备工作。检查时,检查人员要根据检查表的内容和要求,认真查验相关文本资料、标准实施记录等,逐项记录检查情况和结论;填写检查记录要清晰、完整;检查记录要交各部门单位标准小组负责人签字确认。
第八条 监督检查中发现存在违规行为的,要按规定做相应处理,并及时跟踪复查。检查结束后,要及时登记检查工作记录;每次检查和复查记录等资料应集中装订成册,做到一查一册;并收入标准化监督小组检查档案中保存。
第九条 检查中发现的问题,应按以下规定处理:
1、组织标准实施不符合规定的,予以纠正;
2、发现问题,不及时纠正处理的,责令限期纠正;
3、实施过程中方法不科学恰当的,纠正或撤销具体实施措施;
4、违反实施标准程序的,对其决定予以纠正或撤销;
5、标准实施记录不充分,责令限期补好档案,并予以通报。
6、对于不贯彻执行标准的工作人员,应责令限期履行职责。
 
 
 
二0一0年一月
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